Registro de facturas
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.738,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CERTIFICACIÓN 21. EXPLOTACIÓN AZUD DEL EBRO. MARZO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 7.693,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 17/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 7.693,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO CARPETAS EXPEDIENTE (SIN FUELLE)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 7.683,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
-
CERTIFICACIÓN Nº 12 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTIGUO CENTRO SALUD DE LA ALMOZARA PARA AMPLIACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 18-018
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 7.562,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/01/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: V/24/00140
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 7.547,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 7.526,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 19. EXPLOTACIÓN AZUD DEL EBRO. ENERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA POTABLE
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 7.491,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 9004477245
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.489,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
LOTE 2 - MANTENIMIENTO PERIODICO MARZO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.489,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.489,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.489,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 7.489,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL GARRAPINILLOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 7.441,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 22/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 7.396,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.384,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
COPIAS REALIZADAS EN LA BP-70C55+ACCESORIOS. PERIODO ENERO-FERBERO-MARZO Y ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 7.361,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 7.338,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 7.321,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO MENOR MANTENIMIENTO EQUIPO COMPROBACION EQUIPOS RESPIRADORES TRAMITA 485236. DRAGER HISPANIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DRAGER HISPANIA S.A.U.
C.I.F: A28063485
Importe: 7.235,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 7.195,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: ACCIONA-FACILITY-SERVICES-SA
C.I.F: A08175994
Importe: 7.180,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-24/04
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: INGEN-Y-OBRAS-ARAG-DEL-EBRO-SL
C.I.F: B50561778
Importe: 7.166,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/03/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 7.164,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: AUTO-INDUSTRIAL-SL
C.I.F: B50755149
Importe: 7.128,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/03/2024
-
SUMINISTRO CONSUMIBLES MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 7.087,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
-
CONTRATO LOTE14 CTL BOLINCHE MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.067,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 6.997,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
-
MATERIALES REPARACIONES EN CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOELCA COMERCIAL ELECTRICA S.A.
C.I.F: A50882992
Importe: 6.981,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PREVENCION Y SALUD LABORAL
Proveedor: PARAFARMACIA MARQUINA SL
C.I.F: B99509689
Importe: 6.945,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.910,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.906,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.906,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.891,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 6.866,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2024
Pagada -
SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA (LOTE 3) PRESTADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: UTE AZ HISPAPOST SA - SERVINFORM SA
C.I.F: U10646768
Importe: 6.775,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 6.759,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
-
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.744,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO LOTE 14 CTL CANTALOBOS ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.741,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.726,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONTRATO DESARROLLO PROYECTO STARS 16 FEBRERO- 15 ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82
C.I.F: U01945922
Importe: 6.666,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
-
DESARROLLO PROYECTO STARS ENERO A 15 FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: UTE AGORA-CALA Y PEDAL UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/82
C.I.F: U01945922
Importe: 6.666,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
SERVICIO MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION DE EMERGENCIAS SIGE, ENERO A MARZO 2024. RSB SISTEMA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: RSB SISTEMA S.L.
C.I.F: B61746350
Importe: 6.655,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2060036145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: THYSSENKRUPP-ELEVADORES-SL
C.I.F: B46001897
Importe: 6.655,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO LOTE 14 CTL BOLINCHE ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.626,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO LOTE 14 CTL BOLINCHE FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.608,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
LUMINARIAS ALUMBRADO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: JAB ARAGON DISTRIB. ACTIVA MULTISECTORIAL, S.L.
C.I.F: B99399552
Importe: 6.589,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 6.559,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: EURO DENKER SL
C.I.F: B99360398
Importe: 6.518,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SUMINISTRO SOBRES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EMILIO DOMENECH MIRABET S.A
C.I.F: A08718272
Importe: 6.516,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 07/05/2024
-
CERTIFICACIÓN Nº 34 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES DEL SIARQ. CONT. 306
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 6.506,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: TAN TAN OCIO Y TIEMPO LIBRE SL
C.I.F: B99501710
Importe: 6.495,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 6.481,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: ALMACENES TECNOLOGICOS, S.L.
C.I.F: B99277568
Importe: 6.478,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.452,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-24-/51
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
Proveedor: APPSER DATA ENGINEERING S.L.
C.I.F: B50966613
Importe: 6.450,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
-
OBRAS DE EMERGENCIA VALLADO EN TUNEL Z-40 SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 6.448,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 6.414,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: UTE ASOC.VEC.JERONIMA ZAPORTA * AINSPICO
C.I.F: U99528630
Importe: 6.380,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.369,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
GAS DIC 23 FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 6.313,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE AGUA BRUTA DEL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: CDAD-GRAL-REG-CANAL-IMP-ARAGON
C.I.F: G50153600
Importe: 6.311,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA ATENCIÓN, ESTERILIZACIÓN Y CUIDADO DE ANIMALES, ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: UZ-UNIVERSIDAD-DE-ZARAGOZA
C.I.F: Q5018001G
Importe: 6.310,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.303,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 CTL PANIPORTA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.262,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTIÓN DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: EVELB TECNICAS Y SISTEMAS SL
C.I.F: B70240320
Importe: 6.234,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2024
Pagada -
2º TRIMESTRE PRORROGA SOPORTE PLATAFORMA DE SERVICIOS GIS FACTURA ELECTRÓNICA: FE/24010
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 6.207,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: VV50/2400011
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U.
C.I.F: B82906058
Importe: 6.138,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U.
C.I.F: B82906058
Importe: 6.138,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U.
C.I.F: B82906058
Importe: 6.138,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
-
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U.
C.I.F: B82906058
Importe: 6.138,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/01/2024
-
Servicio gestor: Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Proveedor: NORVIK SECURITY SERVICES S.L.U.
C.I.F: B82906058
Importe: 6.138,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2023
-
GASTOS RECAUDACIÓN DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACION
Proveedor: BANCO SANTANDER S.A.
C.I.F: A39000013
Importe: 6.131,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.116,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA ABRIL CASA MORLANES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
-
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA MORLANES FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA MORLANES ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: TALLERES ZOILO RIOS SLU
C.I.F: A50047505
Importe: 6.073,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
REPARACION COLISION PLAZA DEL JUSTICIA, ELEMENTO Z1-050-058, REF. 2024/C00011, Nº ATESTADO 764/2024, REALIZADO 02/05/2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 6.069,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024001377
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 08/05/2024
-
Servicio gestor: OFICINA DE PROTECCIÓN ANIMAL
Proveedor: PAMBE NATURAL GROUP,S.L. PORTA CABRERO
C.I.F: B25689290
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
PROGRAMA PEDAGOGICO ROMPEPUERTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***582**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2024
Pagada -
BANNER Y CONTENIDO DIGITAL EN HERALDO DE ARAGON DIGITAL (HERALDO.ES) PROMOCIÓN HOSTELERIA ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: ARAGON MEDIA LAB S.L.
C.I.F: B72769672
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
BOLSAS SERVICIO DE JUVENTUD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***906**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
OBRAS DE ARREGLOS EN PLAZA PERIÓDICO DE ARAGÓN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
PAVIMENTACIÓN QUIOSCOS EN ZONAS VERDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: FIRMEZA SOLUTIONS SL
C.I.F: B99539991
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2024
Pagada -
COORDINACIÓN PROGRAMA MUSEOS Y MUJERES Y VISITAS DIDACTICAS CON COLECTIVOS ENTRE LUCES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***032**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: MUNKUN SL ORDU\A MARCO
C.I.F: B72876402
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE DISTRITOS
Proveedor: URBAN MATER ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE S.L.
C.I.F: B56446867
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
GRABACION Y EDICION DE VIDEO PARA EL DOCUMENTAL ENTRE LUCES DEL MUSEO PABLO GARGALLO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***064**
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
VALORACION TECNICA DE INTERVENCION VEGETAL EN DELICIAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: BIOTONOMY AB NODEHI
C.I.F: N0188823I
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA EN REVISTAS DEPORTIVAS DIGITALES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ESPORTIBAS-EDIZIONS-SC
C.I.F: J50643840
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
VÍDEO FELICITACIÓN NAVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SDAD. ARAGONESA DE ASESORIA TECNICA, S.L.
C.I.F: B50197581
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONTRATA DEL CEMENTERIO DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO ZONAS VERDES (ARBORICULTURA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SER. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CEMENTERIO
Proveedor: TECNIGRAL ITT, S.L.
C.I.F: B86171923
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****223*
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MERCADOS, PROMOCION DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA Y CONSUMO
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2024
Pagada -
J.V. CASETAS. ARREGLO DE CAMINO CON MOTONIVELADORA SEGÚN PRESUPUESTO POR LA JUNTA VECINAL CASETAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA VECINAL CASETAS
Proveedor: ARIDOS-Y-TRANSPORTES-PABLO-CORTE
C.I.F: B50537984
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
CONTENIDOS DIGITALES PARA LOS MUSEOS PABLO GARGALLO Y MUSEOS DE LA RUTA CAESARAUGUSTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: HUNTEET CREATIVOS, SL
C.I.F: B99388357
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL VILLARRAPA
Proveedor: EXCAVACIONES PABLO CORTES ROBRES SL
C.I.F: B44884757
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: PENDEL MOBILITY S.L.
C.I.F: B02933067
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada